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什么是预付金额?
订金、定金和预付款区别是定金合同担保金额；订金一种支付手段，并不具备担保性质；预付款就是预付金额。
预付款是买方在交易合同签订后即向卖方支付一定金额的预付款。此方式不利于买方，一般在交易货物供不应求时采用。
”预付款是买方在交易合同签订后即向卖方支付一定金额的预付款。此方式不利于买方，一般在交易货物供不应求时采用。
预付账款是指企业按照购货合同的规定，预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项。在日常核算中，预付账款按实际付出的金额入账，如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等。
预付账款是会计中的一个常用科目，是指企业已经支付，但尚未受益或未确认负债的费用。由此很容易理解，其余额的意思就是到某一时刻，我们已经支付但尚未受益或未确认负债的金额。
凭证中从来没有预付账款金额过,可是为什么资产负债表中预付账款有金额...
1、很有可能是你用软件做帐，自动生成报表，一般来讲，应付帐款有借方余额就是预付账款，财务软件自动生成在报表中。
2、按照我的理解，这是在编制资产负债表时设置取值公式所致的影响。资产负债表上预付账款项目的公式设置了取值自应付账款科目的借方余额，所以出现题目所说的情形。
3、这个问题我也遇见过，可能是你上期结转过来的，你可以在科目设置里面，按资产负债表的代码添加预付帐款的科目，前提弄清楚了余额是否有问题。有问题就要调整。
4、你可以点资产负债表中的预付款项这个科目，直接跟踪过去就可以看到这个数据是怎么产生的，由哪张单产生的。
5、本来就是有这个科目，但是不会有金额就对了。如果有金额说明用过这个科目而且还有余额。如果确定这个款收不回来。
预付款应填正数还是负数?
预付账款为负数意味着供应商提供的发票金额比实际预付的金额少，需要补差额给供应商。借方代表增加，贷方代表减少，因此预付账款为负数。具体原因：预付账款在贷方，表示欠对方钱了。
可以的，就是在你结转的时候，例如预付100，但是收到200，那么结转的时候就会有预付100的负数，一般会做一笔100的银行存款或现金来冲销，但是如果没来的及的话，还是可能出现负数的。
不是的，预付账款是资产c类科目，正常是借方余额，出现贷方余额是因为期初20000+本期借方20000-本期贷方50000=-10000，借方负数应填入贷方正数，期末要重分类至应付账款列示的。
预付账款正数就是对方还欠你钱，货没发够或者没发。负数就是你欠对方钱了，可能是货发多了，或者应该入应付账款科目的你记到预付去了。
预付账款借方为负数，就是预付账款贷方为正数还是应付账款贷方为正数 预付账款借方为负数，应是预付账款贷方正数。 预付账款是记录尚未完成采购的付款，是货品所有权转移前的记录；应付账款是货品所有权转移后的记录。
进销存负数成本单价,如何调整成本单价怎么算
1、第一种用估算的方法，“09-01”的成本单价是“10”，是估算成本单价。另一种方法就不计算成本，就是这 个单品的销售成本不计算，只能在当月里补平库存再来核算成本。取估算的成本最好是取最新进价。
2、这二种情况的处理如下：第一种情况是重新计算单价，调整库存商品的单位成本，同时调整主营业务成本；第二种情况是通过会计估价，然后获取发票来平账。
3、主营业务成本有负数的情况。因为本期的主营业务成本如果有冲减，结果可能为负数。
4、在 业务录入-库存业务-成本调价单 ，选择需要调价的商品，填写要调整后的单价，保存单据即可修改为正确的成本。
5、先检查是不是库存数量据录入错误，需要把购进单价修改到正确的正数单价。
关于钉钉进销存预付金额是负的和钉钉有进销存的功能吗的介绍到此就结束了，钉钉智能财务软件的全面落地，为企业提供了一种高度定制化的财务管理解决方案，满足了不同企业规模和行业的需求，助力企业实现财务优化与业务增长。
